鄂尔多斯市东胜区人民法院

2020年部门预算公开报告

                                                2020年2月6日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出预算表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

鄂尔多斯市东胜区人民法院是国家的审判机关。依法独立行使审判权，对东胜区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针和政策，执行宪法和法律，为我区发展提供良好的司法保障；

　　2.执行区人民代表大会及常务委员会的决议，对其负责并报告工作，依法独立行使审判权；

　　3.接受上级法院的业务指导和审判监督，按照上级法院的工作部署和有关指示做好各项审判工作；

　　4.依法审判法律规定的由基层人民法院管辖的一审案件和其他案件；

　　5.依法行使司法执行权和司法决定权；

　　6.针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

　　7.搞好机关党的建设和精神文明建设工作，加强政治思想教育、干警培训和奖惩工作；

8.宣传法制，教育公民学法、懂法、用法、守法。

9.严格收支两条线，严格财经纪律，做好后勤保障工作。

10.宣传法制，教育公民学法、懂法、用法、守法。

11.负责其他应由本院承办的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市东胜区人民法院预算只包括本级预算，没有二级单位。

（一）鄂尔多斯市东胜区人民法院部门机构及人员基本情况

通过司法改革后我院共设13个机构，其中包括综合办公室、执行局、民事审判庭、刑事审判庭等。

年末实有人数415人，其中：在职人员359人，其中政法专项编有110人，工勤编有161人，东胜区政府统一招聘辅助岗位有32人，聘用人员有56人；退休人员 56人。我院编制情况为政法专项编制122人，工勤编制为35人。

（二）单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的只有本级单位，因为本院没有二级单位。

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算61,51.92万元，比2019年预算减少1359.7万元，降低18.1%，降低的主要原因是由于2019年执行办公楼维修、数字化法庭建设等一次性项目投资较多。

支出预算6151.92万元，比2019年预算减少1359.7万元，降低18.1%，降低主要是由于2019年执行办公楼维修、数字化法庭建设等一次性项目投资较多。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入6151.92万元，其中：一般公共预算拨款收入 6115.92万元，占比99.41%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转36万元，占比0.59%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出6151.92万元，其中：基本支出2868.32万元，占比46.62%；项目支出3283.6万元，占比53.38%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、公共安全、社会保障和住房保障等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算6151.92万元，包括：一般公共预算财政拨款6115.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转36万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类5582.33万元，比上年预算数增加1309.98万元。主要用于人员工资、日常公用支出、审执业务费和装备支出等。

2、社会保障和就业类206.94万元，上年预算没有该分类科目。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康类164.55万元 ，比上年预算数减少6.78万元。主要用于人员医疗保险补助支出。  

4、住房保障类198.1万元，比上年预算数减少3.06万元。主要用于人员住房公积金补助支出。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算124.6万元，比上年预算减少101.4万元，降低44.87%；本年预算比上年执行数减少45.78万元，降低26.87%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费5万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3、公务用车购置及运行维护费119.6万元，比上年预算减少101.4万元，降低45.88%，本年预算比上年执行数减少49.49万元，降低29.27%。其中，公务用车购置19.6万元，比上年预算减少101.4万元，本年预算比上年执行数减少49.58万元；公务用车运行维护费100万元，本年预算较上年预算无变化，比上年执行数增加0.08万元，增长0.08 %。减少主要是由于去年我院5辆执法执勤用车和1辆囚车已经报废，且财政厅预算安排购置了1辆囚车和2辆执法执勤车，今年预算安排购置1辆执法执勤车。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我院机关运行经费财政拨款预算385.1万元，比上年增加11.36万元，增长3.04%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额847万元，其中：政府采购货物预算   847万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆23辆， 其中：机要应急车辆3辆等，单位价值200万元以上大型设备1套。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算2933.6万元，占全部项目支出预算的89.34%。从预算执行、产出、满意度、效益等多方面对项目预算进行综合绩效管理。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王永厚     联系电话：15849742822

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。