目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

    东胜区人民法院是国家的审判机关。依法独立行使审判权，对东胜区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责为：
    （1）贯彻执行党的路线、方针和政策，执行宪法和法律，为我区发展提供良好的司法保障；
  　（2）执行东胜区人民代表大会及常务委员会的决议，对其负责并报告工作，依法独立行使审判权；
    （3）接受上级法院的业务指导和审判监督，按照上级法院的工作部署和有关指示做好各项审判工作；
    （4）依法审判法律规定的由基层人民法院管辖的一审案件和其他案件；
　　（5）依法行使司法执行权和司法决定权；
　　（6）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
　　（7）搞好机关党的建设和精神文明建设工作，加强政治思想教育、干警培训和奖惩工作；
　　（8）协调配合区编委，做好机构设置，人员编制工作；

    （9）严格收支两条线，严格财经纪律，做好后勤保障工作；

    （10）宣传法制，教育公民学法、懂法、用法、守法；

（11）负责其他应由本院承办的工作。

二、机构设置

  1.单位名称：鄂尔多斯市东胜区人民法院，单位性质：行政机关。

2.独立编制机构。2020年，我院独立编制机构1个，与上年相比无变化。

3.独立核算机构。2020年，独立核算机构1个，与上年相比无变化。

4．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）人员编制。2020年，我院人员编制157个，其中：行政编制122个，工勤编制35个。

（2）年末实有人数。2020年，年末实有人数387人，其中：在职人员359人，其中政法专项编有107人，工勤编有151人，东胜区政府统一招聘辅助岗位有4人，自聘人员有30人，内蒙古聘用制书记员有36人；退休人员 59人。 我院编制情况为政法专项编制122人，工勤编制为35人，2011年开始由于经济情况变化，导致案件数量呈井喷式增长，造成办案人数极度紧缺，后为了确保人民利益不受损、审执工作顺利开展，东胜区政府为我院招聘了大量的工勤编制人员，但是为我院核定的编制数量始终未调整。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入总计8,343.70万元,其中，财政拨款年初预算下达数为6414.66万元，其他收入为1000万元, 上年结转929.04万元。年初预算安排7044.96万元（包括上年结转929.04万元），实际支出共计6712.43万元。支出进度偏低的原因为部分项目未完工，款项未能全部支付。全年支出为6712.43万元，差异率为-4.72%，主要因为一些项目未能竣工决算，款项未能全部支付，导致预算和实际支出的差距。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计8,343.70万元，其中：本年收入合计7,414.66万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余929.04万元；支出总计8,343.70万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,631.27万元。与2019年度相比，收入总计减少359.16万元，下降4.10%；支出总计减少359.16万元，下降4.10%。主要原因：一是根据自治区相关政策要求，压减行政事业单位一般性支出，我院年初预算较上年有所减少；二是我院严格执行自治区相关政策要求，严格压减一般性支出；三是我院2020年度办案数量较上年有所减少，办案业务支出相对减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计7,414.66万元，其中：财政拨款收入6,414.66万元，占86.50%；其他收入1,000.00万元，占13.50%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计6,712.43万元，其中：基本支出2,862.59万元，占42.60%；项目支出3,849.83万元，占57.40%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计6,958.70万元，其中：年初结转和结余544.04万元；支出总计6,958.70万元，其中：年末结转和结余246.27万元。与2019年度相比，收入减少1,210.61万元，下降14.80%；支出减少1,210.61万元，下降14.80%。主要原因：一是根据自治区相关政策要求，压减行政事业单位一般性支出，我院年初预算较上年有所减少；二是我院严格执行自治区相关政策要求，严格压减一般性支出；三是我院2020年度办案数量较上年有所减少，办案业务支出相对减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计6,712.43万元，其中：基本支出2,862.59万元，占42.60%；项目支出3,849.83万元，占57.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,862.59万元，其中：人员经费2,536.48万元，主要包括：基本工资634.20万元；津贴补贴1228.62万元；社保缴费433.62万元，住房公积金缴费198.10万元，其他工资福利支出32.66万元。较上年增加146.13万元，主要原因是：机关事业单位养老保险清算工作完成后缴纳我院养老保险费用，人员经费增加。公用经费326.11万元，主要包括：办公费88.43万元，水费9.29万元，电费31.82万元，邮电费12.10万元，维修维护费7.38万元，公务接待费0.50万元，其他交通费用117.62万元，其他商品服务支出6.78万元，较上年减少13.92万元，主要原因是：我院严格执行自治区相关政策要求，严格压减一般性支出，减少办公支出等相关费用。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为124.60万元，支出决算为89.47万元，完成预算的71.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为119.60万元，支出决算为88.96万元，完成预算的74.40%；公务接待费预算为5.00万元，支出决算为0.50万元，完成预算的10.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于疫情原因，我院2020年度办案数量较上年有所减少，导致我院2020年度公出减少，公务用车使用减少，公务用车购置及运行维护费减少，公务接待减少，公务接待费用减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出89.47万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出88.96万元，占99.40%；公务接待费支出0.50万元，占0.60%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出较上年增加0万元，主要原因是我院现不涉及此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出88.96万元。其中：公务用车购置支出19.57万元，用于购置执法执勤用车一辆支出，车均购置费19.60万元，公务用车购置支出较上年减少49.61万元，主要原因是本年度仅申请购置执法执勤用车一辆，较上年减少一辆。公务用车运行维护费支出69.39万元，用于我院办案公出用车燃油费；执法执勤用车、特种用车燃油费；执法执勤用车、特种用车车辆维修费，车均运维费1.93万元，公务用车运行维护费支出较上年减少30.52万元，主要原因是一是由于疫情原因，我院2020年度办案数量较上年有所减少，导致我院2020年度公出减少，公务用车使用减少，公务用车购置及运行维护费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为36辆。

公务接待费支出0.50万元。其中：国内公务接待费0.50万元，接待7批次，共接待50人次。主要用于一是其他法院至我院交流学习接待费；二是上级法院及其他法院至我院考察调研接待费。较上年减少0.79万元，主要原因是由于疫情影响，考察调研次数减少，接待支出减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目预算绩效目标3个，共涉及资金3575.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；其中，办案业务费项目1个，业务装备费项目1个，法院聘任制书记员人员经费项目1个，共涉及资金3575.54万元。

组织对办案业务费项目1个，业务装备费项目1个，法院聘任制书记员人员经费项目1个等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3575.54万元。从评价情况来看，以上项目均能较好完成，办案业务项目支出实现保障我院整体审执工作正常开展，审执绩效进一步提高，办案业务装备项目保障我院整体审执工作信息化建设进一步发展，法院聘任制书记员项目进一步缓解我院案多人少矛盾，保障我院聘任制书记员人员经费及各类社保缴纳全额支付。             

（二）部门决算中项目绩效自评结果

办案业务费项目1个，业务装备费项目1个，法院聘任制书记员人员经费项目1个等3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为3170.23万元，执行数为3160.88万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：办案业务项目支出基本实现保障我院整体审执工作正常开展，审执绩效进一步提高，保障我院办案支出，维护地区经济平稳发展。发现的主要问题及原因：部分绩效指标基本达标，仍存在部分审执指标工作不达标现象。下一步改进措施：进一步完善审执工作绩效目标，科学合理制定相关举措，合理运用办案业务支出费用。

2. 业务装备费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为147万元，执行数为147万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：业务装备费项目支出保障我院信息化网络及数字化法庭购置、办公设备购置，为我院审执工作提供设备技术支持。发现的主要问题及原因：部分绩效指标基本达标，仍有部分指标不达标。下一步改进措施：进一步完善设备购置流程，保障购置设备实现信息化全覆盖。

3. 聘任制书记员人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为366.60万元，执行数为267.66万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：足额保障我院聘任制书记员全年人员经费及各类社保缴纳，缓解我院案多人少矛盾。发现的主要问题及原因：支出执行率较低。下一步改进措施：进一步根据人员情况调整预算资金。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

办案业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出326.11万元，比2019年减少13.92万元，降低4.10%。主要原因是：一是根据自治区相关政策要求，压减行政事业单位一般性支出，我院年初预算较上年有所减少；二是我院严格执行自治区相关政策要求，严格压减一般性支出；三是我院2020年度办案数量较上年有所减少，办公支出相对减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.10万元，其中：政府采购货物支出0.06万元，比2019年减少0.03万元，降低31.50%，主要原因是：为保障政府采购支出与年初预算一体化平台数据一致；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.04万元，比2019年增加0.02万元，增长73.90%，主要原因是：为保障政府采购支出与年初预算一体化平台数据一致。授予中小企业合同金额0.01万元，占政府采购支出合同总额的10%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车3辆，主要用于：单位机要的取送;应急保障用车0辆;执法执勤用车31辆,主要用于：部门开展各类案件协调、审判业务交流合作和调研等接待支出；特种专业技术用车2辆,主要用于：犯人的押送；离退休干部用车0辆；其他用车0辆，。单位价值50万元以上通用设备6台（套），主要是院内电子签章速印机和数字化法庭设备，比2019年增加1.00台（套），主要原因是增设执行指挥中心;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 （十八）“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王永厚    联系电话：0477-8115514