一、基本情况

（一）项目概况

为保障东胜区人民法院各项审执工作顺利开展，自治区财政厅根据法院实际业务需求，下达专项项目资金，根据预算绩效管理要求，东胜区人民法院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，项目预算绩效目标3个，共涉及资金3575.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%,以办案业务费项目为例，涉及资金3160.88万元。该项目为我院主要支出项目，保障我院各庭室办案费用支出，服务我院各项综合运转有序运行。

（二）项目绩效目标

办案业务费项目总体目标是实现东胜区人民法院多办案、办好案的总体目标，真正实现执法办案的良性循环， 实现司法公正、公平，公开、的司法环境，更好的为广大人民大众服务，办案业务费直接关系案件审判、执行的环节，为案件审判、执行提供基础保障。优化执法办案方式，进一步由传统的被动型、转化为主动型，精细型、全面落实办案业务费。

办案业务费项目阶段性目标是保障全院正常运作，为审执工作提供充分经济保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是：评价各项项目总体支出是否完成，各项目预期目标是否完成，项目支出是否达到为审执工作服务目标。充分调动工作积极性，提高预算执行科学性，做到经费支出精细化，真正将绩效目标作为经费支出预算的落脚点，以绩效考核保障审执工作高质量发展，充分调动工作积极性，提高预算执行科学性，做到经费支出精细化。

绩效评价对象、和范围：主要考察全年办案数量事如否达标，全年办案质量是否符合总体要求，经费保障程度，服务对象满意程度等。

（二）绩效评价原则及评价指标体系

一、绩效评价原则

一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；

二是统筹兼顾。通过单位自评、部门评价等按照职责明确，各有侧重，相互衔接的原则。

三是激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；

四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

二、评价指标体系

（三）绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈等。

前期准备：年初预算按照项目设立情况制定相关预算绩效目标，决算项目目标绩效参考年初预算绩效目标，根据实际情况考察绩效完成情况。

组织实施：具体支出情况按照实际支出情况符合绩效目标要求，保障目标绩效的顺利完成，年末，由部门组成绩效目标考核小组，按照绩效目标考核原则方案实际考核我院绩效目标完成情况。

评价分析：考核小组联合各业务部门，按照项目实际支出情况考核各项指标完成情况。

三、综合评价分析情况及评价结论

一、综合评价分析

组织对办案业务费项目1个，业务装备费项目1个，法院聘任制书记员人员经费项目1个等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3575.54万元。从评价情况来看，以上项目均能较好完成，办案业务项目支出实现保障全院整体审执工作正常开展，审执绩效进一步提高，办案业务装备项目保障我院整体审执工作信息化建设进一步发展，法院聘任制书记员项目进一步缓解法院案多人少矛盾，保障法院聘任制书记员人员经费及各类社保缴纳全额支付。   

办案业务费项目，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。预算支出率99%，各项绩效指标能较好完成，同时该项目支出实现保障全院各项办案办公支出，有效服务全院审执工作顺利开展，为全院工作提供有力经济保障。

二、评价结论

办案业务费项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分90分。全年预算数为3170.23万元，执行数为3160.88万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：办案业务项目支出基本实现保障整体审执工作正常开展，审执绩效进一步提高，保障办案支出，维护地区经济平稳发展。发现的主要问题及原因：部分绩效指标基本达标，仍存在部分审执指标工作不达标现象。下一步改进措施：进一步完善审执工作绩效目标，科学合理制定相关举措，合理运用办案业务支出费用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。各年初预算项目均由我院党组按照三重一大相关事项进行决策部署。涉及较大项目资金支出的均由我院上会确定。

（二）项目过程情况。各项目实施过程严格按照年初预算开展实施，严格执行各项财经纪律，保障全院审执工作顺利开展，紧密围绕实际办案所需，合理分配使用项目资金。

（三）项目效益情况。我院项目主要为实现创新办案模式，保障案件工作的开展，为审执工作提供良好经济保障。就项目效益来看我院实现项目绩效目标各项支出指标，为当地经济发展提供有力法律保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我院绩效目标紧扣实际支出情况及办案需求，根据年初绩效目标确定支出方向，决算绩效目标根据年初目标作出调整，保障绩效目标考核贯穿全年经费支出。

存在问题：绩效目标设定多由办公室负责，但具体绩效目标设定指标额多为业务数据，办公室与业务部门应加强沟通，保证绩效目标设定的合理性、科学性，加强绩效目标的可持续性。

六、其他需说明的问题

我院无其他问题。