目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

      1．主要职能。

    东胜区人民法院是国家的审判机关。依法独立行使审判权，对东胜区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责为：
    （1）贯彻执行党的路线、方针和政策，执行宪法和法律，为我区发展提供良好的司法保障；
  　（2）执行东胜区人民代表大会及常务委员会的决议，对其负责并报告工作，依法独立行使审判权；
  （3）接受上级法院的业务指导和审判监督，按照上级法院的工作部署和有关指示做好各项审判工作；
    （4）依法审判法律规定的由基层人民法院管辖的一审案件和其他案件；
　　（5）依法行使司法执行权和司法决定权；
　　（6）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
　　（7）搞好机关党的建设和精神文明建设工作，加强政治思想教育、干警培训和奖惩工作；
　　（8）协调配合区编委，做好机构设置，人员编制工作；

  （9）严格收支两条线，严格财经纪律，做好后勤保障工作；

  （10）宣传法制，教育公民学法、懂法、用法、守法；

（11）负责其他应由本院承办的工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括共计13个，其中包括综合办公室、政治部、执行局、民事一庭、民事二庭、综合审判庭、刑事审判庭、立案庭及四个派出法庭下设部门、法警队。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市东胜区人民法院。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

 2022年，我院共受理各类案件21442件，结案20140件，结案率93.93%。一年来我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，紧紧围绕党委政府工作大局履行职责，深入践行以人民为中心的发展思想，积极服务经济社会发展稳定大局，把握党和人民群众对法院工作的新要求，全力服务和保障市委、区委重点工作。依法妥善化解本地区民间借贷纠纷、房地产纠纷、物业纠纷等突出矛盾纠纷，依法从严打击非法集资类、涉黑涉恶类犯罪，为东胜区经济社会发展稳定大局做出了积极贡献。

依法惩治刑事犯罪。有力地震慑了各类犯罪分子，维护了地区社会稳定。有效化解民商事纠纷，持续强力攻坚“执行难”，积极落实自治区高院、市中院执行工作部署，实行24小时全天候无假日执行；妥善解决行政争议，积极为行政决策提供法律意见，有效促进了行政机关完善制度、规范管理、依法行政。

依法化解涉诉信访案件，我院将涉诉信访事项稳控化解工作常态化，完善了院长定期接访、约期接访和法官带案下访制度，注重信访案件源头和善后治理。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

东胜区人民法院部门2022年度收入、支出决算总计8,590.01万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,762.00万元，增长25.81%，变动原因：财政厅追加我院档案室设备、维修改造经费，地方财政拨入楼内办公室备、维修改造和文化建设经费；与上年决算相比，收、支总计各减少389.33万元，减少4.34%。其中：

（一）收入决算总计8,590.01万元。包括：

1.本年收入决算合计8,148.58万元。与上年决算相比，增加800.52万元，增长10.89%，变动原因：财政厅追加我院档案室设备、维修改造经费，地方财政拨入楼内办公室备、维修改造和文化建设经费。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：为不存在此项内容。

3.年初结转和结余441.43万元。与上年决算相比，减少1,189.85万元，减少72.94%，变动原因：上年未完成项目，本年完成并付款。

（二）支出决算总计8,590.01万元。包括：

1.本年支出决算合计7,921.39万元。与上年决算相比，减少57.97万元，减0.73%，变动原因：因为今年减少了执行局维修改造和设备购置费用。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：为不存在此项内容。

3.年末结转和结余668.62万元。结转和结余事项：该部分经费来源于地方财政拨付的维修改造、文化建设和设备购置经费，由于年底项目未完成验收和决算手续，所以未能支付全部项目款项。与上年决算相比，减少331.37万元，增减少33.14%，变动原因：由于年底项目未完成验收和决算手续，所以未能支付全部项目款项。

二、收入决算情况说明

东胜区人民法院部门2022年度本年收入决算合计8,148.58万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入7,458.58万元，占91.53%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入690.00万元，占8.47%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

东胜区人民法院部门2022年度本年支出决算合计7,921.39万元，其中：

本年基本支出4,897.92万元，占61.83%；

本年项目支出3,023.47万元，占38.17%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

东胜区人民法院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计7,458.58万元，与年初预算相比，收、支总计各增加630.58万元，增长9.24%，变动原因：财政厅追加我院档案室设备、维修改造经费；与上年决算相比，收、支总计各增加630.92万元，增长9.24%，变动原因：财政厅追加我院档案室设备、维修改造经费。

五、一般公共预算支出决算情况说明

东胜区人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算7,458.58万元。与年初预算6,828.00万元相比，完成年初预算的109.24%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元，变动原因：为不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为6,629.41万元，与年初预算相比增加681.37万元。其中：

1．法院行政运行。年初预算 3432.03 万元，支出决算   3723.92  万元，完成年初预算的 108  %。决算数与年初预算数的差异原因：年中根据实际需要调剂用款指标。

2.法院一般行政管理事务。年初预算2516.01 万元。支出决算2905.49万元，完成年初预算的115%。决算数与年初预算数的差异原因：年中根据实际需要调剂用款指标。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为332.68万元，与年初预算相比增加18.74万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  313.94  万元，支出决算326.56万元，完成年初预算的  104  %。决算数与年初预算数的差异原因：新考录公务员，养老保险费用增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 6.12   万元，支出决算6.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员做实职业年金，职业年金缴费增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为177.61万元，与年初预算相比减少78.97万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算256.58万元，支出决算132.51万元，完成年初预算的  51  %。决算数与年初预算数的差异原因：根据我院实际缴纳社保支付。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  45.1  万元，支出决算45.10万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：根据我院实际缴纳社保支付。

 （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为318.88万元，与年初预算相比增加9.43万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 309.45   万元，支出决算318.88万元，完成年初预算的 103   %。决算数与年初预算数的差异原因：根据我院实际缴纳住房公积金支付。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

东胜区人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,886.69万元，其中：

（一）人员经费4,477.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费408.78万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

东胜区人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,571.89万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出1,809.26万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出762.64万元。主要包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

东胜区人民法院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算60.83万元，支出决算60.83万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算59.18万元，支出决算59.18万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.65万元，支出决算1.65万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

东胜区人民法院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出60.83万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出59.18万元，占97.29%；公务接待费支出1.65万元，占2.71%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：为不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出59.18万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，减少38.95万元，减少100.00%，变动原因：本部门2022年未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出59.18万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为27辆。与上年决算相比，减少24.25万元，减少29.07%，变动原因：疫情影响公务用车办案减少。

3.公务接待费支出1.65万元。其中：国内公务接待支出1.65万元，接待12批次，120人次，开支内容：法院之间相互学习诉源治理和审执业务，导致公务接待费次数增加。；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加1.55万元，增长1,618.85%，变动原因：法院之间相互学习诉源治理和审执业务，导致公务接待费次数增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

东胜区人民法院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

东胜区人民法院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

东胜区人民法院部门2022年度预算安排项目       7     个，实施项目   7 个，完成项目    7      个，项目支出总金额3,023.47万元。资金来源包括年初结转结余430.19万元，本年财政拨款金额2,571.89万元，本年其他资金690.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

东胜区人民法院部门2022年度机构运行经费支出决算408.78万元。比上年决算相比，增加38.14万元，增长10.29%，变动原因：院办案数量增加，导致各项机关运行经费随之增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

东胜区人民法院部门2022年度政府采购支出总额138.39万元，其中：政府采购货物支出70.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.48万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

东胜区人民法院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

东胜区人民法院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目   0 个，共涉及资金2,571.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目   0 个，其中，一级项目  0  个，二级项目   0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“业务装备经费”、“ 办案（业务）经费”、“上年结转政法转移支付资金业务装备费项目”、“ 自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费”、“  中央政法纪检监察转移支付业务装备经费”、“   中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费”、“ 自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费”、 等   6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2571.89   万元，政府性基金支出  0  万元。其中，对“业务装备经费”、“ 办案（业务）经费”、“上年结转政法转移支付资金业务装备费项目”、“ 自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费”、“  中央政法纪检监察转移支付业务装备经费”、“   中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费”、“ 自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目经绩效评价均达到合格标准，符合绩效目标设定指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

东胜区人民法院部门2022年度在决算中反映 2   个一般公共预算项目，以及   0 个政府性基金项目，共4个项目绩效自评结果。（其他四个项目为涉密资金，不予公开）。

1. 业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  96.67分。全年预算数为 54.26   万元，执行数为  54.26 万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：装备采购数量≧100，装备履行政府采购程序比例≧90%，装备验收合格率≧95%，装备按时交货和竣工率≧90%，装备节约成本率≧90%，庭审直播率≧60%，项目持续程度长期，干警满意度≧95%。发现的主要问题及原因：2022年年初做预算申报时，装备绩效目标设置不准确，无法更好的量化指标绩效，仍需细化量化。下一步改进措施：细化项目目标编制，提高绩效目标科学性、准确性、精细化。

2. 办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100 分。全年预算数为 1652.74  万元，执行数为  1652.74 万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：受理案件数≧21442件，审结案件数量≧20140件，一审案件改判率≤20%，支出完成比≧90%，人均办案支出节约率≧45%，民事案件调解撤诉率≧20%，干警满意度≧90%。发现的主要问题及原因：2022年年初做预算申报时，办案业务费目标设置不全面，无法更好的准确量化指标绩效，仍需细化量化精化。下一步改进措施：细化项目目标编制，提高绩效目标科学性、准确性、精细化。

（三）部门项目绩效评价结果。

以办案业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为  100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩鲜        联系电话：0477-8115514

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。

部门项目支出绩效自评表