2023年度鄂尔多斯市东胜区人民法院部门

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部门（单位）名称：鄂尔多斯市东胜区人民法院部门

单位负责人：张海龙

财务负责人：王永厚

编制人：韩鲜

报送日期：2024年7月

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目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

  （一）基本情况

1.基本职能

东胜区人民法院是国家的审判机关。依法独立行使审判权，对东胜区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责为：
    （1）贯彻执行党的路线、方针和政策，执行宪法和法律，为我区发展提供良好的司法保障；
  　（2）执行东胜区人民代表大会及常务委员会的决议，对其负责并报告工作，依法独立行使审判权；
    （3）接受上级法院的业务指导和审判监督，按照上级法院的工作部署和有关指示做好各项审判工作；
    （4）依法审判法律规定的由基层人民法院管辖的一审案件和其他案件；
　　（5）依法行使司法执行权和司法决定权；
　　（6）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
　　（7）搞好机关党的建设和精神文明建设工作，加强政治思想教育、干警培训和奖惩工作；
　　（8）协调配合区编委，做好机构设置，人员编制工作；

（9）严格收支两条线，严格财经纪律，做好后勤保障工作；

（10）宣传法制，教育公民学法、懂法、用法、守法；

（11）负责其他应由本院承办的工作。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括共计 13 个，其中包括综合办公室、政治部、执行局、民事一庭、 民事二庭、综合审判庭、刑事审判庭、立案庭及四个派出法庭下设部门、法警队。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市东胜区人民法院。详细情况见表：

        三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

1.2023年，我院共受理各类案件20931件，结案20318件，结案率97.07%。一年来我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，紧紧围绕党委政府工作大局履行职责，深入践行以人民为中心的发展思想，积极服务经济社会发展稳定大局，把握党和人民群众对法院工作的新要求，全力服务和保障市委、区委重点工作。依法妥善化解本地区民间借贷纠纷、房地产纠纷、物业纠纷等突出矛盾纠纷，依法从严打击非法集资类、涉黑涉恶类犯罪，为东胜区经济社会发展稳定大局做出了积极贡献。

依法惩治刑事犯罪。有力地震慑了各类犯罪分子，维护了地区社会稳定。有效化解民商事纠纷，持续强力攻坚“执行难”，积极落实自治区高院、市中院执行工作部署，实行24小时全天候无假日执行；妥善解决行政争议，积极为行政决策提供法律意见，有效促进了行政机关完善制度、规范管理、依法行政。

依法化解涉诉信访案件，我院将涉诉信访事项稳控化解工作常态化，完善了院长定期接访、约期接访和法官带案下访制度，注重信访案件源头和善后治理。

2.绩效目标及完成情况

较好的完成了案件质量、人民满意度和社会效益的绩效目标；我院均高质量完成各项指标任务，确保办案业务经费及装备经费等专项资金合理高效使用。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    鄂尔多斯市东胜区人民法院部门 2023年度收入、支出决算总计 10,452.57万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2,980.80万元，增长 39.89%，变动原因：因为今年增加新执行局大楼维修改造和设备购置费用。与上年决算相比，收、支总计各增加 1,862.56万元，增长 21.68%。其中：

    （一）收入决算总计 10,452.57万元。包括：

    1.本年收入决算合计 9,783.95万元。与上年决算相比，增加1,635.37万元，增长 20.07%，变动原因：地方财政拨入新执行局大楼维修改造和设备购置费用。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 668.62万元。与上年决算相比，增加 227.19万元，增长 51.47%，变动原因：部分项目未完成，款项没有全部支出完毕。

    （二）支出决算总计 10,452.57万元。包括：

1.本年支出决算合计 9,302.12万元。与上年决算相比，增加 1,380.73万元，增长 17.43%，变动原因：新执行局大楼维修改造和设备购置费用支出。

    2.结余分配 0.00万元。结余分配事项无，与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 1,150.44万元。结转和结余事项：该部分经费来源于地方财政拨付的执行局大楼维修改造和设备购置费用支出，由于年底项目未完成验收和决算手续，所以未能支付全部项目款项。与上年决算相比，增加 481.83万元，增长 72.06%，变动原因：拨入执行局大楼维修改造等相关费用未支出完毕。

    二、收入决算情况说明

        鄂尔多斯市东胜区人民法院部门 2023年度本年收入决算合计 9,783.95万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 7,640.04万元，占 78.09%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 2,143.92万元，占 21.91%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

    三、支出决算情况说明

     鄂尔多斯市东胜区人民法院部门 2023年度本年支出决算合计 9,302.12万元，其中：

    本年基本支出 5,581.41万元，占 60.00%；

    本年项目支出 3,720.72万元，占 40.00%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    鄂尔多斯市东胜区人民法院部门 2023年度财政拨款收入7,640.04万元、支出决算 7,640.04万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 168.26万元，增长 2.25%，变动原因：2023年公务员人数增加，工资津贴补贴增加；与上年决算相比；收、支总计各增加 181.45万元，增长 2.43%，变动原因：2023年公务员人数增加，工资津贴补贴增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂尔多斯市东胜区人民法院部门 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,640.04万元。与年初预算 7,471.77万元相比，完成年初预算的 102.25%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

    1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：为不存在此项内容。

    （二）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 6,570.65万元，与年初预算相比增加 238.71万元。其中：

    1．法院行政运行。年初预算4323.11万元，支出决算3954.55万元，完成年初预算的91.47%。决算数与年初预算数的差异原因：年中根据实际需要调剂 用款指标。

    2.法院一般行政管理事务。年初预算 2008.83  万元。支

出决算2616.1万元，完成年初预算的 130.2 %。决算数与年

初预算数的差异原因：年中根据实际需要调剂用款指标。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 533.75万元，与年初预算相比增加5.52万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算352.15万元，支出决算353.95万元，完成年初预算的100.5%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录公务员，养老保险费用增加。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算176.08万元，支出决算179.8万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员做实职业年金，职业年金缴费增加。

        （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 181.35万元，与年初预算相比减少 87.50万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算171.09万元，支出决算134.96万元，完成年初预算的78.88%。决算数与年初预算数的差异原因：：根据我院实际缴纳社保支付。

      2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算97.76万元，支出决算46.39万元，完成年初预算的47.45%。决算数与年初预算数的差异原因：根据我院实际缴纳社保支付。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 354.29万元，与年初预算相比增加（减少） 11.53万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算342.76万元，支出决算354.29万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数的差异原因：根据我院实 际缴纳住房公积金支付。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    鄂尔多斯市东胜区人民法院部门 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,581.41万元，其中：

    （一）人员经费 5,145.20万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（按“公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

    （二）公用经费 436.21万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

        鄂尔多斯市东胜区人民法院部门 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,058.63万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出 1,678.48万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出380.15万元。主要包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    鄂尔多斯市东胜区人民法院部门 2023年度财政拨款“三公”经费年初预算 132.22万元，支出决算 124.60万元，完成预算的 94.23%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费年初预算 127.22万元，支出决算 122.66万元，完成预算的 96.410%；公务接待费年初预算 5万元，支出决算 1.94万元，完成预算的 38.8%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我院的执法执勤车辆及机要通信车全部在综合办公室统一管理，建立健全车辆管理制度，规范用车审批手续，减少不必要的公车支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    鄂尔多斯市东胜区人民法院部门 2023年度财政拨款“三公”经费支出 124.60万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 122.66万元，占 98.44%；公务接待费支出 1.94万元，占 1.56%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 122.66万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 27.16万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：2023年新购入执法执勤用车。与上年决算相比，增加 27.16万元，增长 27.16%，变动原因：2023年新购入一辆执法执勤用车。

    （2）公务用车运行维护费支出 95.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为26 辆。与上年决算相比，增加 36.32万元，增长 61.37%，变动原因：疫情结束，外出办案增多，公务用车维修费相应增长。

    3.公务接待费支出 1.94万元。其中：国内公务接待支出 1.94万元，接待18 批次，105 人次，开支内容：法院之 间相互学习诉源治理和审执业务，导致公务接待费次数增加；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.29万元，增长（ 17.81%，变动原因：法院之间相互学习诉源治理和审执业务，导致

公务接待费次数增加。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂尔多斯市东胜区人民法院部门 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、 支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    鄂尔多斯市东胜区人民法院部门 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、 支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    鄂尔多斯市东胜区人民法院部门 2023年度机构运行经费支出决算 436.21万元。比上年决算相比，增加 27.43万元，增长 6.71%，变动原因：院办案数量增加，导致各项机关运行经费随之增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    鄂尔多斯市东胜区人民法院部门 2023年度政府采购支出总额 687.36万元，其中：政府采购货物支出 184.28万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 503.07万元。政府采购授予中小企业合同金额 138.11万元，占政府采购支出总额的20.09%，其中：授予小微企业合同金额  138.11万元，占政府采购支出总额的20.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    鄂尔多斯市东胜区人民法院部门 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 28辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 4辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 20辆、特种专业技术用车 3辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市东胜区人民法院部门 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金2125万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

  组织对“办案（业务）经费项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2125万元，政府性基金支出  0万元。其中，对“办案（业务）经费”等项目开展绩效评价。从评价情况看，以上项目设定预算绩效目标合理，具体绩效指标丰富，2023年基本完成年初制定的绩效目标，资金全部支出，较好地利用了财政资金、保障干警办案经费。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    鄂尔多斯市东胜区人民法院部门 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，，共 2 个项目绩效自评结果。（其他四个项目为涉密资金，不予公开）。

     1.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为380.15万元，执行数为380.15 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：装备采购数量≧100，装备履行政府采购程序比例≧90%，装备验收合格率≧95%，装备按时交货和竣工率 ≧90%，装备节约成本率≧90%，庭审直播率≧60%，项目持续程度长期，干警满意度≧95%。发现的主要问题及原 因：2023 年年初做预算申报时，装备绩效目标设置不准 确，无法更好的量化指标绩效，仍需细化量化。下一步改进措施：细化项目目标编制，提高绩效目标科学性、准确性、精细化

   2.办案业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 100 分。全年预算数为1678.48万元， 执行数为1678.48万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：受理案件数≧20913 件，审结案件数量≧20318件，一审案件改判率≤20%，支出完成比≧90%，人均 办案支出节约率≧45%，民事案件调解撤诉率≧20%，干警 满意度≧90%。发现的主要问题及原因：2023 年年初做预算申报时，办案业务费目标设置不全面，无法更好的准确 量化指标绩效，仍需细化量化精化。下一步改进措施：细化项目目标编制，提高绩效目标科学性、准确性、精细化

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

   以办案业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分 为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：韩鲜           联系电话：0477-8115514- 

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。1